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万博体育manbetx2.02018年度部门预算及“三公”经费预算信息

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索引号 GZ000001/2018-01013 生成日期 发布日期
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算公开报表及预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基本预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和方针政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作,研究起草工商行政管理地方性法规、规章草案,拟订工商行政管理政策和措施并组织实施。

(二)负责全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)按授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。  

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(十)组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐全国驰名商标,组织全省著名商标的评选认定工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

(十一)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承办省人民政府及国家工商行政管理总局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)万博体育manbetx2.0行政单位1个。财政全额拨款事业单位4个(干部培训中心、省消费者协会、广告监测中心、省个体劳动者协会)。

(二)部门本级共有28个处室(局、分局)分别是:办公室、综合处、财务处、法规处、竞争执法局、直销监管处、消保处、市场合同处、注册指导处、外资处、广告处、个体处、电子商务处、人事处、机关党办、离退休处、市场诚信处、纪检组、注册分局、国酒茅台分局、商标局、微企处、信息中心、工商研究所、干部培训中心、省消费者协会、广告监测中心、省个体劳动者协会。

三、部门人员构成

(一)编制总人数213人,其中:行政编制157人,机关工勤编制18名,全额拨款事业单位编制38名。

(二)在职实有人数196人,其中:行政人员154人,机关工勤人员16人,事业管理26人。

(三)离退休121人,其中:离休3人,退休118人。


第二部分 2018年部门预算公开报表及预算安排说明

一、预算收支总体情况

(一)部门收支预算总表。

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(二)2018年收支预算情况说明:

省工商局2018年收入预算总额为7759.14万元,相应支出安排7759.14万元。

1.财政拨款收入按类型分类:

(1)上年结转经费1715.66万元,占总收入22.11%。

(2)原一般公共预算拨款收入6043.48万元,占总收入77.89%。

2.按支出功能分类:

(1)一般公共服务支出7288.67万元,占总收入93.94%;

(2)社会保障和就业支出268.33万元,占总收入3.46%;

(3)住房保障支出202.14万元,占总收入2.60%。

3.2018年收支总预算7759.14万元,比2017年收支预算总数增加1758.46万元。主要原因是含上年结转资金1715.66万元,2018当年预算收支与2017年预算收支相比增加42.80万元,由于人员有所增加,导致本年度预算收支总数相应增加。

二、预算收入总体情况

(一)部门收入总表。

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(二)2018年收入总体情况说明:

省工商局2018年收入预算总额为7759.14万元。其中:一般公共服务支出7288.67万元(上年结转收入1715.66万元,2018年初预算收入5573.01万元),占2018年部门收入的93.94%;社会保障和就业支出268.33万元,占2018年部门收入的3.46%;住房保障支出202.14万元,占2018年部门收入的2.60%。

三、预算支出总体情况

(一)部门支出总表。

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(二)2018年支出总体情况说明:

省工商局2018年支出预算总额7759.14万元。其中:基本支出3161.62万元,占2018年部门支出的40.75%;项目支出4597.52万元,占2018年部门支出的59.25%。基本支出主要是人员经费及用于保障机关正常运转,完成日常工作任务的支出;具体为行政运行支出2691.15万元,占总支出的34.68%;机关事业单位基本养老保险缴费支出268.33万元,占总支出的3.46%;住房公积金支出202.14万元,占总支出的2.60%。项目经费用于完成特定的行政任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体为一般行政管理事务支出130万元,占总支出的1.68%;工商行政管理专项经费支出2680.42万元,占总支出的34.55%;证照制作及宣传经费支出150.48万元,占总支出的1.94%;企业公示信息抽查经费支出159.30万元,占总支出的2.05%;执法办案专项支出171.17万元,占总支出的2.20%;消费者权益保护支出380.14万元,占总支出的4.90%;工商行政质量检测检验资金支出356.03万元,占总支出的4.59%;信息化建设支出559.24万元,占总支出的7.21%;其他一般公共服务支出10.74万元,占总支出的0.14%。

四、财政拨款收支总体情况

(一)财政拨款收支总表。

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(二)2018年财政拨款收支总体情况说明:

省工商局2018年财政拨款总收入为7370.34万元,其中:上年结转1326.86万元,占财政拨款总收入的18%;本年收入6043.48万元,占财政拨款总收入的82%。2018年一般公共预算财政拨款支出7370.34万元,其中:一般公共服务支出6899.87万元,占财政拨款支出的93.62%;社会保障和就业支出268.33万元,占财政拨款支出的3.64%;住房保障支出202.14万元,占财政拨款支出的2.74%。

五、一般公共预算支出情况

(一)一般公共预算支出表。

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(二)省工商局一般公共预算支出情况说明:

不包括上年结转,省工商局2018年一般公共预算支出总额6,043.48万元。其中:基本支出2983.48万元,占一般公共预算支出总额的49.37%;项目支出3060.00万元,占一般公共预算支出总额的50.63%。基本支出中行政运行支出为2513.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出为268.33万元,住房公积金支出为202.14万元;项目支出中工商行政管理专项经费支出2162.11万元,证照制作及宣传经费支出150.48万元,企业公示信息抽查经费支出159.30万元,执法办案专项经费支出108.23万元,消费者权益保护经费支出123.85万元,工商行政质量检测检验资金支出356.03万元。与2017年相比,一般公共预算支出总额增加42.8万元,由于有新增加人员导致经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况

(一)一般公共预算基本支出表。

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(二)省工商局2018年一般公共预算基本支出情况说明:

省工商局2018年一般公共预算基本支出为2983.48万元,其中:

人员经费2615.36万元,占一般公共预算基本支出的87.66%;公用经费368.12万元,占一般公共预算基本支出的12.34%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中,工资福利支出2156.30万元,占人员经费的82.45%;对个人和家庭的补助支出267.06万元,占人员经费的10.21%;其他交通费用支出192.00万元,占人员经费的7.34%。与2017年相比增加34.53万元,由于有新增人员导致经费增加。

公用经费主要是商品和服务支出368.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。与2017年相比增加8.27万元,由于有新增人员导致经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)省工商局2018年一般公共预算“三公”经费支出表。

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(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明:

省工商局2018年“三公”经费预算支出总额49.11万元,其中:公务用车运行维护费42.81万元,公务接待费6.30万元(与去年相同,无增减变化),现公务用车保有量为18辆。

我省对因公出国(境 )、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,因此未含在年初预算中,待按程序审批后追加项目。

八、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出表。

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第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费368.12万元, 主要用于机关日常运行经费与2017年相比增加了8.27万元,由于有新增人员导致经费增加;

二、政府采购情况,我部门2018年将“工商行政管理专项经费2,162.11万元,证照制作及宣传经费150.48万元,企业公示信息抽查经费159.30万元,执法办案专项经费108.23万元,消费者权益保护经费123.85万元,工商行政质量检测检验资金356.03万元”按相关规定纳入政府采购。

三、国有资产占有使用情况

我部门公车制度改革后车辆保留为18台。其中:主要负责同志实物保障公务出行车1台,机要通信车1台,应急用车2台,离退休干部用车4台,执法执勤用车10台。

四、预算绩效管理情况

2018年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目6个,涉及财政拨款预算3060.00万元。

五、项目支出安排情况说明:

省工商局2018年一般公共预算支出3,060.00万元,其中:

工商行政管理专项2,162.11万元,主要用于市场主体注册登记管理、市场规范管理、市场主体信用监管、网络商品交易监管、促进商标发展及商标使用监管、广告监督管理等业务工作;

证照制作及宣传经费150.48万元,主要用于营业执照及文书表格印刷、守重企业证书、工商法规宣传等;

企业公示信息抽查经费159.30万元,主要用于购买企业公示信息抽查服务、企业公示信息抽查邮寄费等;

执法办案专项108.23万元,主要用于打击各类违法行为,更好地维护市场经济和社会秩序。

消费者权益保护123.85万元,主要用于建立、健全消费者权益保护机制,增强群众自我保护的消费者维权意识,依法依规维护消费者合法权益。

工商行政质量检测检验资金356.03万元,主要用于开展商品质量及农资农药抽检工作,保护广大消费者权益及农民利益,更好的维护市场经济秩序。

六、省工商局无国有资本经营预算拨款。


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。







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